무슨 사업을 하나
자동차용 내외장 부품 제조업체. DOOR TRIM, CONSOLE, HEADLINING 등 내장부품과 BUMPER, TAIL GATE TRIM 등 외장부품을 생산. 국내외 34개 종속법인을 통해 생산·판매하며 전기(제12기) 연결 매출액 약 4.5조원.
환율 · USD/EUR 환포지션 보유로 환율변동위험 노출
기타 · 이자지급 부채로 인한 이자율 변동위험 노출
소송 · 역삼세무서장 등 상대 법인세 경정청구 거부처분 취소 소송, 대법원 상고 진행 중
소송 · 19백만 BRL 세금환급 관련 브라질 국세청 판결무효소송 진행 중
시장 · 매출의 상당 비중이 현대자동차, 기아 두 매출처에 집중
최근 1년 주가 흐름
언론 보도 요약
전기차 화재 방지 테마 상승에 서연이화 동반 강세
주요 공시 (정기보고서 제외)
자동차 내외장 부품을 34개 종속법인 생산체제로 공급하는 단일 사업부문 구조로, 완성차 OEM 벤더로서 규모는 크지만 부품 전문 제조업 특유의 낮은 마진 구조가 최근 분기 영업이익 수준에서도 이어지는 것으로 보인다.
12 분기 추이
매출은 QoQ +5.5%, YoY +3.6%로 완만한 증가세를 보이나 당기순이익은 QoQ -27.2%로 전분기 대비 크게 꺾인 것으로 나타난다. 자동차 부품 사업 특성상 환율(USD/KRW, EUR/KRW) 변동이나 원가(강판 등) 부담, 완성차 인센티브 정책 변화가 일회성 혹은 비영업적 요인으로 작용했을 가능성이 있으며, YoY +973.8%라는 기저효과도 함께 감안할 필요가 있어 보인다.